Eine australische GST-Rechnung — genauer eine „Tax invoice“ — lässt deinen Kunden die GST zurückholen und belegt den Verkauf gegenüber der ATO. Für Freelancer ist sie der Unterschied zwischen ordentlicher Geschäftsunterlage und einer Notiz, die eine Prüfung nicht übersteht. Sitzen die Worte, fließt die Zahlung; fehlen Pflichtangaben, weist die Buchhaltung des Kunden sie möglicherweise zurück.
Was hineingehört
Eine gültige australische Tax invoice muss deine ABN, den Vermerk „Tax invoice“, den GST-Betrag, eine klare Beschreibung der Leistung und das Datum zeigen. Das sind keine Vorschläge — fehlt eines, ist das Dokument keine konforme Tax invoice für GST-Zwecke. Ergänze deine und die Kundendaten sowie eine eindeutige Rechnungsnummer, damit alles zusammenhängt.
So funktioniert die Steuer/Berechnung
Australische Steuerrechnungen brauchen deine ABN und den ausgewiesenen GST-Betrag. Übersteigt der Gesamtverkauf 82,50 AUD (inkl. GST), müssen ABN und GST je Position erscheinen; bei kleineren Verkäufen genügt die GST-Summe. Der hier verwendete Satz ist 10 %. Rechnest du einen Kunden im Ausland ab, prüfe vor der Endsumme, ob die Leistung GST-frei ist oder Reverse Charge gilt.
Beispiel-Positionen
Rechnung
Australien GST-Rechnung
- Rechnungsnr.
- INV-2026-014
- Datum
- 2026-07-15
Von
Ihr Unternehmen
Musterstraße 1, Ihre Stadt
ABN: 51 824 753 556
An
Kundenname
Kundenfirma, Kundenstadt
| Beschreibung | Menge | Preis | Betrag |
|---|---|---|---|
| Website-Erstellung | 1 | A$3.500,00 | A$3.500,00 |
| SEO-Audit | 1 | A$800,00 | A$800,00 |
- Zwischensumme
- A$4.300,00
- GST (10%)
- A$430,00
- Gesamt
- A$4.730,00
Anmerkungen
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen. Danke.
Beispielvorschau — keine echte Rechnung
Führe die Arbeit klar auf, damit die Rechnung offensichtlich ist. Zum Beispiel: Website-Erstellung 1 × 3.500 EUR, und SEO-Audit 1 × 800 EUR. Zeige Menge, Einzelpreis und die GST pro Position, sobald du über dem Schwellenwert liegst, und bilanziere klar.
Praktische Hinweise
Schreibe „Tax invoice“, nicht nur „Invoice“ — der Vermerk ist ab dem Registrierungsschwellenwert Pflicht. Weise die GST je Position aus, sobald der Verkauf 82,50 AUD übersteigt. Bewahre deine Unterlagen 5 Jahre lang auf (ATO). Solide Gewohnheiten — fortlaufende Nummern, klare Zahlungsziele, Senden am selben Tag — senken säumige Zahlungen und schaffen Vertrauen für Folgeaufträge.
Die richtige Wortwahl ist Gewohnheit: ABN, der Vermerk „Tax invoice“ und die GST je Position sind Pflicht, und ein klares Layout verhindert abgelehnte Rechnungen. Ein zuverlässiger Rechnungsgenerator setzt den „Tax invoice“-Vermerk und das ABN-Feld ein, sodass nur die Arbeit bleibt, die Spaß macht.